Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150633

Faktúra doručená:30.7.2015
Číslo zmluvy:0904447129
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil - od 22.6.2015 do 21.7.2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,79 EUR