Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150603

Faktúra doručená:07.7.2015
Číslo objednávky:116/2015
Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,37 EUR