Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150460

Faktúra doručená:29.5.2015
Číslo objednávky:88/2015
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spotreb.materiálu pre strediska v SOŠ OaS - koše, servítky,utierky, metla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,27 EUR