Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150431

Faktúra doručená:20.5.2015
Číslo objednávky:74/2015
Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodárenského materiálu pre údržbu v str. 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,08 EUR