| Faktúra doručená: | 27.2.2015 |
|---|
| Číslo zmluvy: | č.OP/2014/01/OS |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Ondrej Sokol - revízny technik |
| Vajanského 1 |
| 971 01 Prievidza |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb |
| Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
| 971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| revízie plyn. a tlakových zar. |
| revízie plyn. a tlakových zar. |
| revízie plyn. a tlakových zar. |
| revízie plyn. a tlakových zar. |
| revízie plyn. a tlakových zar. |
| revízie plyn. a tlakových zar. |
| revízie plyn. a tlakových zar. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 260,80 EUR |
