Edupage prihlásenie

Faktúra DF20141372

Faktúra doručená:19.12.2014
Číslo objednávky:174/2014
Dodávateľ
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
nám.SNP 639/22
972 71 Nováky
IČO:14272377
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pracov.oblečenie pre ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,69 EUR