Edupage prihlásenie

Faktúra DF20141365

Faktúra doručená:16.12.2014
Číslo objednávky:226/2014
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
sviečky,špáradla,obrúsky, utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,25 EUR