Edupage prihlásenie

Faktúra DF20141342

Faktúra doručená:15.12.2014
Číslo objednávky:232/2014
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotr.materiál - servítky, utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,96 EUR