Edupage prihlásenie

Faktúra DF20141135

Faktúra doručená:29.10.2014
Číslo objednávky:184/2014
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,57 EUR