Edupage prihlásenie

Faktúra DF20141119

Faktúra doručená:27.10.2014
Číslo objednávky:165/2014
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spotrebného materiálu pre ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 306,88 EUR