Edupage prihlásenie

Faktúra DF20141017

Faktúra doručená:30.9.2014
Číslo objednávky:160/2014
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spojovacieho materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,80 EUR