Edupage prihlásenie

Faktúra DF20140821

Faktúra doručená:30.6.2014
Číslo objednávky:102/2014
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spojovacieho materiálu pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,81 EUR