Edupage prihlásenie

Faktúra DF20140547

Faktúra doručená:30.4.2014
Číslo objednávky:65/2014
Dodávateľ
Igor Šulek
Kasárenska 18
911 70 Trenčín
IČO:33913137
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava sústruhu - výmena a lepenie plochého remeňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 343,20 EUR