Edupage prihlásenie

Faktúra DF20140131

Faktúra doručená:04.2.2014
Číslo zmluvy:rám.zml. 7.1.14
Dodávateľ
Grand - MS,s.r.o.
Ivana Krasku 1881/32-C
971 04 Prievidza
IČO:36321796
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plnenie tonerov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,40 EUR