| Faktúra doručená: | 07.1.2014 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 306200113 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Clementisa 52 |
| 97155 Prievidza |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb |
| Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
| 971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| škola vodné do 31.12.13 |
| škola stočné do 31.12.13 |
| stočné DM do 31.12.13 |
| stočné ŠJ do 31.12.13 |
| vodné do 31.12.13 |
| stočné do 31.12.13 |
| vodné do 31.12.13 |
| stočné do 31.12.13 |
| vodné do 31.12.13 |
| stočné do 31.12.13 |
| vodné do 31.12.13 |
| stočné do 31.12.13 |
| vodné do 31.12.13 |
| stočné do 31.12.13 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 498,42 EUR |
