Edupage prihlásenie

Faktúra DF20131653

Faktúra doručená:15.12.2013
Dodávateľ
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
nám.SNP 639/22
972 71 Nováky
IČO:14272377
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup uterákov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,80 EUR