Edupage prihlásenie

Faktúra DF20131548

Faktúra doručená:28.11.2013
Číslo zmluvy:267/2013
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
obrúsky, sviečky, utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,99 EUR