Edupage prihlásenie

Faktúra DF20131427

Faktúra doručená:12.11.2013
Číslo objednávky:260/2013
Dodávateľ
UNISPOJ Peter Oncak
Priemyselna 12
97101 Prievidza
IČO:34551956
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spojov.materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,94 EUR