Edupage prihlásenie

Faktúra DF20131304

Faktúra doručená:18.10.2013
Číslo objednávky:241/2013
Dodávateľ
FLORIANA, s.r.o.
P O:BOX 23
97101 Prievidza
IČO:31613691
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na výrobu vencov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,41 EUR