Edupage prihlásenie

Faktúra DF20131282

Faktúra doručená:14.10.2013
Číslo objednávky:235/2013
Dodávateľ
FLORIANA, s.r.o.
P O:BOX 23
97101 Prievidza
IČO:31613691
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na výrobu vencov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 169,38 EUR