Edupage prihlásenie

Faktúra DF20131241

Faktúra doručená:03.10.2013
Číslo objednávky:221/2013
Dodávateľ
UNISPOJ Peter Oncak
Priemyselna 12
97101 Prievidza
IČO:34551956
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spojovací materiál pre potreby údržby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,57 EUR