Edupage prihlásenie

Faktúra DF20131145

Faktúra doručená:16.9.2013
Číslo objednávky:206/2013
Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čistiacich prostr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 643,16 EUR