Edupage prihlásenie

Faktúra DF20131009

Faktúra doručená:30.8.2013
Číslo objednávky:187/2013
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotrebný materiál - servítky, rolky toalet.papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,45 EUR