Edupage prihlásenie

Faktúra DF20130625

Faktúra doručená:02.5.2013
Číslo objednávky:87/2013
Dodávateľ
Peter Pavlíček ELEKTROSERVIS
97211 Lazany
IČO:17828953
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vreciek do vysávačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,84 EUR