Edupage prihlásenie

Faktúra DF20130611

Faktúra doručená:30.4.2013
Číslo objednávky:91/2013
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servítky,utierky,lyžičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,60 EUR