Edupage prihlásenie

Faktúra DF20130217

Faktúra doručená:07.2.2013
Číslo objednávky:39/2013
Dodávateľ
FLORIANA, s.r.o.
P O:BOX 23
97101 Prievidza
IČO:31613691
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup aranžer.materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,41 EUR