Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250591

Faktúra doručená:05.9.2025
Číslo objednávky:VO/0131/25
Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre údržbu ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,08 EUR