Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250537

Faktúra doručená:24.7.2025
Číslo objednávky:VO/0123/25
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Doprava špeciálneho vozidla ŠI
čistenie kanalizácie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,39 EUR