Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250547

Faktúra doručená:01.8.2025
Číslo objednávky:VO/0125/25
Dodávateľ
ALMANI s.r.o.
Športová 568/15
972 11 Lazany
IČO:52193799
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prezutie pneumatík - 4 autá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,00 EUR