Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250531

Faktúra doručená:17.7.2025
Číslo objednávky:VO/0112/25
Dodávateľ
ELITEX s.r.o.
Lipová 372/8
972 51 Handlová
IČO:55800882
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poťahy na stoličky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 318,00 EUR