Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250530

Faktúra doručená:17.7.2025
Číslo objednávky:VO/0111/25
Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,15 EUR