| Faktúra doručená: | 27.6.2025 |
|---|
| Číslo zmluvy: | Zm.o D zo 16.1.2025 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| TO-MY-STAV s.r.o. |
| Lesná 335/9 |
| 972 17 Kanianka |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb |
| Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
| 971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza - stavebné práce, Kód projektu: 06I01-20-V01-00233 |
| Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza - stavebné práce, Kód projektu: 06I01-20-V01-00233 |
| Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza - stavebné práce, Kód projektu: 06I01-20-V01-00233 |
| Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza - stavebné práce, Kód projektu: 06I01-20-V01-00233 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75 000,00 EUR |
