Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250473

Faktúra doručená:27.6.2025
Číslo zmluvy:zo 16.1.2025+Dod.č.1
Dodávateľ
TO-MY-STAV s.r.o.
Lesná 335/9
972 17 Kanianka
IČO:36797006
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza - stavebné práce,Kód projektu: 06/01-20-V01-00233
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 546,52 EUR