Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250462

Faktúra doručená:18.6.2025
Číslo objednávky:VO/0096/25
Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o.
Štefánikova 5867,74
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,84 EUR