Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250407

Faktúra doručená:29.5.2025
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 05/2025
stočné 05/2025
vodné 05/2025 ŠI
stočné 05/2025 ŠI
vodné 05/2025 ŠJ
stočné 05/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 351,04 EUR