Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250444

Faktúra doručená:06.6.2025
Číslo objednávky:VO/0092/25
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,52 EUR