Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250443

Faktúra doručená:06.6.2025
Číslo objednávky:VO/0091/25
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotr. materiálu pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,07 EUR