Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250383

Faktúra doručená:20.5.2025
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 19.02. - 16.05. 2025
Stočné 19.02. - 16.05. 2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 265,29 EUR