Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250410

Faktúra doručená:30.5.2025
Číslo objednávky:VO/0090/25
Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o.
Štefánikova 5867,74
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,96 EUR