Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250303

Faktúra doručená:16.4.2025
Číslo objednávky:VO/0076/25
Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o.
Štefánikova 5867,74
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup príborov do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 377,40 EUR