Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250300

Faktúra doručená:14.4.2025
Číslo zmluvy:z 19.9.2024
Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Šulekova 868/21
971 01 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace potreby, TP a utierky do dávkovačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 849,80 EUR