Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250254

Faktúra doručená:01.4.2025
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 03/2025
stočné 03/2025
vodné ŠI 03/2025
stočné ŠI 03/2025
vodné ŠJ 03/2025
stočné ŠJ 03/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 296,63 EUR