Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250302

Faktúra doručená:15.4.2025
Číslo objednávky:VO/0075/25
Dodávateľ
Lichens s. r. o.
Borovicová 4355/20A
900 25 Chorvátsky Grob
IČO:54083788
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu, Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,40 EUR