Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250273

Faktúra doručená:03.4.2025
Číslo zmluvy:KZ 3/2024,dod.č.1
Dodávateľ
TORMÄS
Makovického 497/20
971 01 Prievidza
IČO:46058842
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 974,25 EUR