Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250232

Faktúra doručená:26.3.2025
Číslo objednávky:VO/0056/25
Dodávateľ
MIRO TOURS s.r.o.
Florinova 928/9
029 01 Námestovo
IČO:31595332
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Lyž.výcvik 17.-21.3.2025 Hruštín -25 žiakov
stravovanie lyž.výcvik -25 žiakov
lyžiarska permanentka -25 žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 750,00 EUR