Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250219

Faktúra doručená:19.3.2025
Číslo zmluvy:Zm. z 26.2.2025
Dodávateľ
STAVEBNINY BaR spol. s r. o.
J.I.Bajzu 14
971 01 Prievidza
IČO:45620342
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stavebný materiál pre 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,58 EUR