Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250202

Faktúra doručená:17.3.2025
Číslo objednávky:VO/0044/25
Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská 940/11
971 01 Prievidza
IČO:52586324
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,00 EUR