Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250121

Faktúra doručená:18.2.2025
Číslo objednávky:VO/0034/25
Dodávateľ
František Ďurina
Hasičská 3
971 01 Prievidza
IČO:40838463
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vykonanie deratizačných prác v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,85 EUR