Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240888

Faktúra doručená:22.10.2024
Číslo zmluvy:Zml.o d. z 12.1.2024
Dodávateľ
Ing. Milan Beňuš
Žilinská Lehota, Kortinská 97/37
010 01 Žilina
IČO:51164531
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
PD Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ obchodu a služieb Prievidza - projektová dokumentácia
PD Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ obchodu a služieb Prievidza - inžinierska činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47 352,00 EUR