Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240833

Faktúra doručená:07.10.2024
Číslo objednávky:VO/0214/24
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 501,55 EUR